FORUM NAȚIONAL

Modificările aduse Codului controlului intern managerial prin Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 și implicațiile acestora asupra documentelor întocmite în domeniul controlului intern managerial. Politici şi proceduri practice, privind: autorizarea şi aprobarea, separarea atribuţiilor, accesul la resurse şi documente, verificarea, reconcilierea, analiza performanţei de funcţionare, revizuirea operaţiilor, proceselor şi activităţilor, supravegherea. Documente inițiale „la cheie”, grupate pe categorii de instituții: ministere, consilii județene, primării, unități de învățământ, spitale, unități de cultură, etc.: decizii și dispoziții, program de dezvoltare SCIM, lista funcţiilor sensibile şi planul de rotaţie al funcţiilor sensibile. Biblioteca de obiective generale şi specifice, activități asociate automat fiecărui compartiment, proceduri formalizate, riscuri (Fișe de identificare, Baze de calcul, Planuri de acțiune, Registru de riscuri), indicatorilor de performanţă. Regulamente și coduri etice pe domenii de activitate. Situații de raportare generate automat. Modul de constituire a Comisiei de monitorizare: compartimentele cuprinse în primul nivel de conducere pentru constituirea Comisiei de monitorizare; Comisia de monitorizare cu o structură organizatorică redusă. Noile atribuții ale Comisiei de monitorizare: documente întocmite și periodicitatea lor; documente minimale privind funcționarea comisiei; erori posibile. Constituirea și asigurarea secretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare. Responsabilitățile conducătorilor entităților publice în domeniul controlului intern managerial prevăzute în Codul controlului intern managerial aprobat prin OSGG nr. 600/2018; implementarea unui sistem funcțional într-o entitate publică. Modificările aduse machetei programului de dezvoltare; ce trebuie să includă un program de dezvoltare și cum se realizează, potrivit OSGG 600/2018, planificarea activităților pentru implementarea SCIM; model de program; periodicitatea elaborării programului de dezvoltare; exemple de obiective privind dezvoltarea controlului intern managerial. Completarea situațiilor centralizatoare anuale. Exemple și noutăți privind completarea acestora. Noua scară de evaluare pe patru trepte a sistemului de control intern managerial; sistem conform, parțial conform, parțial conform limitat sau neconform. Elaborarea raportului asupra SCIM; modificările aduse structurii raportului; asumarea responsabilității manageriale de către conducătorul entității publice cu privire la SCIM. Acțiunile necesare pentru autoevaluarea sistemului de control intern managerial; persoane responsabile. Noile întrebări din chestionarul de autoevaluare; model completat de chestionar de autoevaluare pe OSGG 600/2018. Integrarea controlului intern managerial în activitățile curente ale entității publice. Probleme frecvente întâmpinate în cazul unui control și remedierea lor. Analiza și discutarea fiecărui standard cu privire la probe și documente necesare privind implementarea.

Dezbaterile nu se opresc doar la problemele enunţate; vă punem la dispoziție un eveniment interactiv, axat pe răspunsuri documentate și experimentate din partea lectorilor invitați.